餐饮管理企业关键业绩指标参考

时间:2021-10-14 09:12:56 来源:网友投稿

  餐饮管理公司关键业绩指标(KPI)参考

 目 目

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 说明:

 1.以下所列举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以采用,也可以不采用这些指标,还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性; 2.实际考核中一般选用 3 到 6 个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出阶段性工作重点; 3.上下级岗位的考核指标之间存在继承关系,上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标; 4.公司的考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指标体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。

 高管人员关键业绩指标 总经理

 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润 公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入 衡量公司总体经营规模 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高10%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 4 成本费用率 考核公司总体成本控制情况 同上 财务部报表 5 干部培养 含义:对公司部门负责人以上干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升 工作:督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实 评分:依据综合办提供的报告,由公司经理办公会集体评分 综合办 6 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经营办统计

 营运副总经理

 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润 公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入 衡量公司总体经营规模 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高10%,加1分; 3)比目标值每降低10%,减2分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 4 新产品收入 由公司经理办公会确定每年新产品收入目标,反映公司持续发展能力 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 经营办分析报表 5 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 2 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 1 分,最高140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 品牌推广 衡量目标市场对品牌认知度 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的 80%,不得分 3)其余按线性关系计算 第三方调查 7 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经营办统计

 开发副总经理

  序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 财 务 部 报表 2 净利润 公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况 同上 财 务 部 报表 3 主营业务收入 衡量公司总体经营规模 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高10%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 财 务 部 报表 4 项目费用预算控制 严格按预算和制度控制项目费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 2 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 1 分,最高140 分 4)其余按线性关系计算 财 务 部 报表 5 项目质量 对项目设计的合理性;项目是否符合经营要求,项目设计质量带来的经济效益分析 所有项目的评分情况加权 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的 80%,不得分 3)其余按线性关系计算 项 目 评 审小组 6 新项目开发情况 由公司经理办公会确定每年新项目开发目标,确保公司经营规模的顺利扩张 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加1分; 3)比目标值每降低5%,减2分; 4)其余按线性关系计算 经 营 办 统计 7 安全生产 考核期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经 营 办 统计

 研发部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上

 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 研发部技术资料 4 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上

 5 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 同上 信息中心资料 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性

 上级直接评分; 范围:0-100分

 8 技术服务满意度

 同上

 9 新技术跟踪

 同上

 10 研发环境安全性

 同上

 11 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 12 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经营办统计

 总经理 序号 指标名称 说明 计 分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上

 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 研发部技术资料 4 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上

 5 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 同上 信息中心资料 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性

 上级直接评分; 范围:0-100分

 8 技术服务满意度

 同上

 9 新技术跟踪

 同上

 10 研发环境安全性

 同上

 11 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 12 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分

 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上

 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 研发部技术资料 4 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上

 5 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 同上 信息中心资料 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性

 上级直接评分; 范围:0-100分

 8 技术服务满意度

 同上

 9 新技术跟踪

 同上

 10 研发环境安全性

 同上

 研发总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上

 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 研发部技术资料 4 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上

 5 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 同上 信息中心资料 6 技术资料完整性

 上级直接评分; 范围:0-100分

 7 技术服务满意度

 同上

 8 新技术跟踪

 同上

 9 外部联系 评价与各种科研机构联系,促进技术开发的成本与效益 上级直接评分; 范围:0-100分

 信息中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 信息系统应用水平 评分:由公司技术委员会集体评分,以 5 分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 信息中心资料 2 技术服务满意度 各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等 同上 各部门满意度调查 3 信息系统管理 制定信息系统的使用、管理规范和制度,并加以推行 评分:由公司经理办公会集体评分,以 5 分量表评分 同上 信息中心资料 4 信息系统运行稳定性 期间内信息系统故障次数 平均故障处理时间 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 信息中心资料 5 信息系统维护费用

 同上 财务部报表 6 网络设备管理

 上级直接评分; 范围:0-100分

 7 信息发布及时性

 同上

 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作,配合公司做好内审、外审。

 事业部总经理直接评分; 范围:0-100 分 经营办 2 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使管理规范化 同上

 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 5 办事效率

 同上 根据本部门职工调查 6 考勤管理

 同上

 7 资产管理

 同上 经营办 8 安全管理

 同上 经营办、行政部 9 机房管理

 同上

 10 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表

 中心厨房关键业绩指标 部门指标

 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量部门劳动效率; 人均产值=总产值/部门总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分; 3)比目标值每减少5%,减10分; 4)其余按线性关系计算 经营办报表 2 内部利润率 内部利润额/部门生产总值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分; 3)比目标值每减少5%,减10分; 4)其余按线性关系计算

 3 加工成本预算超支率 加工实际成本/预算成本 1)=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)比目标值每提高5%,减10分; 4)比目标值每减少5%,加5分; 5)其余按线性关系计算 财务部报表 4 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得 0 分 店管部统计 6 安全生产 保证安全,减少事故 统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)

 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 经营办统计 7 产品合格率

 1)=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分;

 3)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 4)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 5)其余按线性关系计算 店管部统计 8 设备维护保养情况 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 10 分,最高 140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表

 中心厨房经理

  序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 3 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 4 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得 0 分 经营办统计 5 次品率

 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 经营办统计 6 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 7 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分

 10 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经营办统计

 副总经理

 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2 制造标准化 工序、操作规范 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 3 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 4 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得 0 分 经营办统计 5 次品率

 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 经营办统计 6 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 7 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经营办统计 10 协调生产 协调各部门的生产需求和各种生产准备条件,保证生产的有序进行 上级直接评分; 范围:0-100 分 根据各部门调查

 设计监理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 2 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 3 设计资料有效性 确保技术资料的完整性、正确性、及时性 上级直接评分; 范围:0-100分 技术资料 4 新基地建设 评分:依据制造部提供的资料,由公司经理办公会会集体评分,以 5 分量表评分 同上 制造部相关报告 5 新产品样机试制 与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作; 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 上级直接评分; 范围:0-100 分 相关业务部门提出的设计要求

 生产监理

  序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2 制造标准化 工序、操作规范 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 3 次品率

 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 经营办统计 4 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 5 安全生产 保证安全,减少事故 统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)

 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 制造部统计

 设计中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 2 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 3 设计资料有效性 确保技术资料的完整性、正确性、及时性 上级直接评分; 范围:0-100分 技术资料 4 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得 0 分 经营办统计 5 新产品样机试制 与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作; 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 上级直接评分; 范围:0-100 分 相关业务部门提出的设计要求 6 技术指导满意度

 上级直接评分; 范围:0-120 分

 7 设计变更 次数、严重性(所负责范围内)

 同上 部门技术资料 8 设计中心费用

 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表

 制造中心主任

  序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得 0 分 经营办统计 3 次品率

 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 经营办统计 4 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 5 安全生产 保证安全,减少事故 统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)

 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 制造部统计 6 工时定额有效性 保证工时定额的准确性和合理性 同上 部门技术资料 7 设备管理

 上级直接评分; 范围:0-100 分

 8 人员协调

 同上

 测试中心主任

 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 测试环境有效性 测试环境与公司的产品、工程的适应性 上级直接评分; 范围:0-120分

 2 工期 按期完成测试; 评价:比较实际与计划测试进度的差异 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得 0 分 测试纪录 3 测试质量

 上级直接评分; 范围:0-120分

 4 测试中心费用

 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 设备完好性

 上级直接评分; 范围:0-100分

 6 测试规范

 同上

 7 设备精度

 同上

 8 工作量

 同上

 办公室主任

  序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量体系建设

 事业部总经理直接评分; 范围:0-100 分 经营办 2 服务满意度

 同上

 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使管理规范化 同上

 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 5 办事效率

 同上

 6 考勤管理

 同上

 7 资产管理

 同上

 8 安全管理

 同上

 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表

 经营办关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司战略及规划草案设计质量状况 制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性,对领导决策的支持力度 上级直接评分 范围:0-120 分 公司战略、规划草案 2 公司经营计划制订质量状况 制订计划与实际执行状况之间的差距 上级直接评分 范围:0-100分 公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告 3 公司信息系统建设情况 信息系统建设计划完成情况 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 本部门工作记录 4 经营状况分析质量 分析报告的及时、准确、可借鉴性 同上 经营状况分析报告 5 公司部门考核管理情况 按计划完成部门考核 上级直接评分 范围:0-100 分 年终考核报告 6 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围:0-100 分 部门年终总结

 经营办主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司战略及规划草案设计质量状况 制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性,对领导决策的支持力度 上级直接评分 范围:0-120 分 公司战略、规划草案 2 公司经营计划制订质量状况 制订计划与实际执行状况之间的差距 上级直接评分 范围:0-100分 公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告 4 经营状况分析质量 分析报告的及时、准确、可借鉴性 同上 经营状况分析报告 5 公司部门考核管理情况 按计划完成部门考核 上级直接评分 范围:0-100 分 年终考核报告 6 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围:0-100 分 部门年终总结 8 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经营办统计

 财 务部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司整体费用率 反映财务部对公司整体费用控制情况 费用率=期间费用总额/收入净额 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加5分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算同上 财务部报表 2 流动资产周转率 反映财务部对流动资产管理情况 =营业收入/平均流动资产 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加5分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算同上 财务部分析报告 3 财务报表质量 财务报表编制、财务分析报告的及时、准确、完整性 上级直接评分; 范围:0-120 分 根据财务部报表 4 财务预算编制质量 预算编制进度完成情况、编制准确性 同上 财务部预算报表及执行情况分析 5 税务处理质量 日常税务计算、申报的及时性与准确性,出现的遗漏、错误等的数量 =0,得100分 >0,不得分 税务报表 6 帐务差错率 帐务出现遗漏、错误等的次数 =0,得100分 >0,不得分 财务部报表 7 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围:0-100 分 部门年终总结

 财务部经理

 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司整体费用率 反映财务部对公司整体费用控制情况 费用率=期间费用总额/收入净额 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加5分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算同上 财务部报表 2 流动资产周转率 反映财务部对流动资产管理情况 =营业收入/平均流动资产 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加5分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算同上 财务分析报告 3 财务分析报告质量 财务分析报告的及时、准确性及对公司经营决策支持程度 上级直接评分; 范围:0-120 分 财务分析报告 4 财务制度有效性 财务制度的完整性,手续的便利性等 上级直接评分; 范围:0-100 分 各部门的评价 5 财务预算编制质量 预算编制进度完成情况、编制准确性 上级直接评分; 范围:0-120分 财务部预算报表及执行情况分析 6 税务处理质量 日常税务计算、申报的及时性与准确性,出现的遗漏、错误等的数量 =0,得100分 >0,不得分 税务报表 7 帐务差错率 帐务出现遗漏、错误等的次数 =0,得100分 >0,不得分 财务部报表 8 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围:0-100 分 部门年终总结 10 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经营办统计

 综合办关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司办公费用预算超支率 反映对公司办公费用控制情况 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务报表 2 招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的80%,不得分 3)

 介于其中,按线性关系计算 综合办计划 3 培训工作质量 培训工作组织、培训费用控制、培训效果、培训计划完成 直接上级评价 范围:0-120 分 店管部、单店等部门的评价 4 公司人员考核管理 人员考核工作计划完成情况

 上级直接评分; 范围:0-100分 考核记录 5 薪酬计算差错 保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数 每出现一次,扣 10 分 >5,不得分 综合办记录 6 公文、档案管理 遗失、差错情况 >0 不得分 =0 得满分 各种记录 7 服务满意度 对高管人员工作的行政支持 高管评分; 范围:0-120 分 各高管评价 8 后勤满意度 反映公司员工对各项后勤工作的满意程度 同上 综合办调查 9 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围:0-100 分 部门年终总结

 综合办主任

 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司办公费用预算超支率 反映对公司办公费用控制情况 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务报表 2 招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的80%,不得分 3)

 介于其中,按线性关系计算 综合办计划 3 培训工作质量 培训工作组织、培训效果、培训计划完成 直接上级评价 范围:0-120 分 店管部、单店等部门的评价 4 公司人员考核管理 人员考核工作计划完成情况

 上级直接评分; 范围:0-100分 考核记录 5 薪酬计算差错 保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数 每出现一次,扣 10 分 >5,不得分 综合办记录 6 公文、档案管理 遗失、差错情况 >0 不得分 =0 得满分 各种记录 9 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围:0-100 分 部门年终总结 11 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 经营办统计

 监察办关键业绩指标 部门指标 监察办主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 经济合同的合法性 监督公司的合同等文件和工作,确保合法性; 评价因合同不符合法律规范而给公司带来的损失金额 1)<=目标值,得100分 2)>目标值不得分;

 2 法律知识培训 法律知识培训工作组织、培训效果、培训计划完成 直接上级评价 范围:0-120 分 各部门的评价 3 经营监督质量 因监督缺失给公司造成的经济损失 上级直接评分 范围:0-100 分 经营分析报告 4 法律事务处理质量 法律纠纷事件处理时间、公司损失等 直接上级评价 范围:0-120 分 法律事务处理报告 5 审计报告质量 及时性、准备性 上级直接评分 范围:0-100 分 审计报告 6 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出 1)=预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5%,减 10 分,超过 30%,不得分 3)每低于预算值 5%,加 5分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分 范围:0-100 分 部门年终总结

 附录:定性指标评分量表 干部培养量表 指标类别 指标 权重 得分 业绩 部门年度目标完成情况 20%

 部门核心能力发展 20%

 个人年度绩效考核等级 20%

 能力 个人年度能力考核等级 10%

 岗位适应性 5%

 个人声望 5%

 培训和发展 干部发展计划性 4%

 培训机会 4%

 能力提高 4%

 对公司文化的认同 4%

 合计 100%

 注:1.评价对象是公司中层以上干部整体;

 2.每一项指标均以 5 分制打分; 3.每个评价人独立填写一张表,综合办汇总。

 员工满意度问卷 指标类别 指标 权重 得分 公司发展 经营状况 5%

 公司对外声誉 5%

 未来前景 10%

 个人发展 工作挑战性 10%

 工作成就感 10%

 发展空间 15%

 升迁机会 5%

 薪酬及福利 与相似岗位的人比满意 15%

 与不同岗位的人比满意 10%

 与公司外的人比满意 5%

 工作条件 物质条件 2%

 人际关系 4%

 管理制度合理性 4%

 合计 100%

 注:1.调查对象是公司全体员工,可以采用普查或抽查的方式;

 2.每一项指标均以 5 分制打分; 3.每个调查对象独立填写一张表,综合办汇总。

 战略评估问卷 指标类别 指标 权重 得分 战略设计 考虑因素的充分性 10%

 关键因素的透彻分析 10%

 战略的合理性 15%

 战略的可操作性 15%

 战略执行与控制 员工对战略的理解 10%

 执行偏差 10%

 执行效果 15%

 控制手段的有效性 15%

 合计 100%

 注:1.评价对象是公司实际执行中的战略;

 2.每一项指标均以 5 分制打分; 3.每个高管人员独立填写一张表,综合办汇总。

 规范管理评估问卷 指标类别 指标 权重 得分 业务制度化 制度全面性 5%

 制度合理性 25%

 制度细致性 5%

 各种制度间的协调性 10%

 制度执行 业务按制度开展的程度 10%

 执行效率 20%

 工作协调时间耗费 15%

 员工评价 10%

 合计 100%

 注:1.评价对象是公司日常经营活动的管理规范性;

 2.每一项指标均以 5 分制打分;

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