质量审查相关控制程序汇总——办理担保的建议程序 本文关键词：控制程序，担保，审查，汇总，办理
质量审查相关控制程序汇总——办理担保的建议程序 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632办理担保的建议程序目的:使客户顺利地提供符合XX公司要求的担保。注意事项：①我们必须确信担保人有担保的资格和经济能力。担保人应该是一个能承担责任的、独立的和合法的实体或个人。
质量审查相关控制程序汇总——办理担保的建议程序 本文内容：
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办理担保的建议程序
目的:使客户顺利地提供符合XX公司要求的担保。
注意事项：
①
我们必须确信担保人有担保的资格和经济能力。担保人应该是一个能承担责任的、独立的和合法的实体或个人。
②
担保人应了担连带责任，这样一旦不能协议的规定支付货款，我们就可以立即向担保人追索该欠款。
③
财产抵押担保最好以房屋或土地使用权作为抵押而不用汽车作抵押。因为目前许多城市中，车管所有办理汽车抵押的登良手续。根据法律规定，汽车抵押不办理登良是无效的。有关法律规定车管所应承担汽车抵斩登记的责任，如果车管所不承担此责任，那么我们实际上并没有从汽车抵押中得到担保。如果选择车辆抵押，应予先与当地车管所联系，确保它可以办理车辆抵押登记手续；
④
关于财产抵押，我们必须确保抵舞会拥有这些财产以及这些财产末被抵押给其他任何实体或个人；
⑤
房屋抵押和土地抵押（只限土地使用权）必须在房管局和国土局登记，否则抵押无效。在办理抵押登记之前，此类财产的价值可能需要经某些部门评估；
⑥
如果抵押给我方的房屋和土地已经贬值或我方提供的信用额已超出其抵押的房屋和土地的价值，我们必须要求客户提供新的财产抵押或其他方式的担保。
程序：
１．
财务部和销售部选择需要向宝洁公司提供担保的客户，并书面通过客户经理知客户；
２．
客户经理向客户提出要求并阐明理由；
３．
客户经理推荐客户提供担保的方式，由客户决定担保方式，如保证人担保、抵押担保、动产质押或权利质押（汇票、支票、本票、债券等）；
４．
客户选定担保方式后，客户经理（可咨询财务部）应判断其担保方式是否可以接受，如可以接受，与客户草拟担保合同包括保证合同或抵押担保合；如不可以接受，则回到程序3；
５．
客户经理把草拟好的担保合同以及担保的有关文件寄回给公司财务部。担保有关文件是指：a.保证：保证人的营业执照和财务报表等；b.财产抵押担保：担保人营业执照、财产所有权证明和财务报表等；保证人提供担保的有关文件复印件需加盖保证人公章。
６．
财务部收到有关文件后，将会对其财务表核实和分析，如有必要将会访问保证人并进行实地财务评估。如财务部同意上述担保方式，客户经理正式与客户签订有关合同；如财务部不同意上述担保方式或发现有问题时，回到程序3、4或5。如财务部认为有什么法律问题，可咨询法律部意见；
７．
财产找押担保合同签订后，客户经理与客户办理抵押登记手续，房屋抵押的到房产管理局办理；土地使用权抵押的到国土局登记；车辆抵押的到车管所登记；
８．
客户经理应将所有有关担保文件的原件寄回公司总部财务部保管；
９．
如保证人或抵押担保的财产出理或可能出现任何问题，客户经理应及时通知公司财务部，财务部（可会同法律部）作出相应的措施；
１０．
财力部应不时检查客户提供担保的情况，如发现其提供的担保不足以起到保证作用时，应要求客户经理作出相应的调整。
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2．4．申请增加经营范围的建议方案
目的：
使分销商能够合法地为我们提供覆盖服务。
对象：
经营范围未包括提供产品服务或产品促销服务的分销商。
注意：
分销商向有关工商局提出增加经营范围时应强调提供产品服务是指在销售其产品过程中提供相关的服务。
程序：
1、
在分销商同意签订覆盖服务协议之时，应告知分销商其经营范围应包括提供产品服务或产品促销服务内容才可以合法地为我们提供覆盖服务；
2、
分销商应向其受管辖工商局咨询，并提出增加上述的经营范围以及阐明理由；
3、
得到工商局认可后，分销商应尽快提出申请，并按该工商局规定办理相关的手续。
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125
篇2：合同评审控制程序
合同评审控制程序 本文关键词：控制程序，评审，合同
合同评审控制程序 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632合同评审控制程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。2、范围：适用于工程系统所有合同。3、职责：3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。3
合同评审控制程序 本文内容：
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合同评审控制程序
1、
目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。
2、
范围：适用于工程系统所有合同。
3、
职责：
3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。
3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。
3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。
4、
程序：
4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。
4.2工程部评审。
4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：
4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。
4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。
4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。
4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。
4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。
4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。
4.3.1.1.2审核合同价是否正确。
4.3.1.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。
4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副总审批。
4.3.1.2工程设计合同：
4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。
4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。
4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副总审批。
4.3.1.3材料设备采购合同：
4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。
4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。
4.3.1.3.3送分管副总审批。
4.3.2廉政管理规定符合性。
4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。
4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。
4.6总结：
4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《
合同履行总结》，其中应包含以下内容：
4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。
4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。
4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。
4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。
4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。
4.6.1.6经验教训。
4.6.2《
合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。
5、
相关文件：、
5.1《中华人民共和国经济合同法》
5.2《国家施工验收规范》
5.3招投标管理程序
6、
相关表单
6.1《上海万科公司合同（协议）审批表》
6.2合同、标书
6.3《
合同履行总结》
7、本程序文件应发放到下列人员：
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制：
校对：
审批：
发放号：
篇3：新材料、新工艺试验控制程序
新材料、新工艺试验控制程序 本文关键词：控制程序，新工艺，新材料，试验
新材料、新工艺试验控制程序 本文简介：新材料、新工艺试验及小批试制控制程序1、目的：规范新材料、新工艺的试验流程，预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失，特制定本控制程序。2、范围适用于所有因选用新材料（包括关键元器件或材料变更、供应商变更）、采用新工艺（包括工艺参数调整）的试验和小批试制管理。3、职责3.1技术部负责提出新材
新材料、新工艺试验控制程序 本文内容：
新材料、新工艺试验及小批试制控制程序
1、目的：
规范新材料、新工艺的试验流程，预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失，特制定本控制程序。
2、范围
适用于所有因选用新材料（包括关键元器件或材料变更、供应商变更）、采用新工艺（包括工艺参数调整）的试验和小批试制管理。
3、职责
3.1
技术部负责提出新材料、新工艺试验和小批试制计划，组织新材料的使用及新工艺的试验；
3.2供应部负责新材料、新工艺试制时所需新材料、关键件的提供并及时向供方反馈质量状况；
3.3质检部配合技术部对首样及小批量试制作必要的检验、试验；
3.4生产计划部配合技术部作相应的上机试验试装试用，并对实施进度进行全程跟催；
3.5综合管理部对本控制程序的执行情况进行考核，实行问责制。
4、工作程序
4.1新材料试验
4.1.1公司发展的需要，技术部可以提出新材料的采购计划，供应部也可根据采购情况有权向技术部建议选用新材料，新材料的采购计划必须经总工、生产副总裁及总裁批准。
4.1.2供应部根据《采购控制程序》的供方评审程序寻找供应商，并提供新材料的首样，首样量为能制造成首件样品3-5个。
4.1.3技术部编制《新材料检验试验标准》、《新材料、新工艺试验小批试制计划》经公司总工审核后，交生产计划部。
4.1.4生产公司计划部根据技术部的计划，安排质检部检验、新材料上机试验，并将试验条件及试验结果记录于《新材料、新工艺试验报告》上，试验人员须在试验报告上签名。
4.1.5生产公司开始试验时须通知技术部的技术员，技术员必须对试验进行全程跟踪，并监督试验部门按试验过程如实填写试验状况。
公司总工对试验结果做出审核判定或组织人员进行评审判定是否合格、是否小批量试用
、合格首样由供应部、技术部、质检部各留一份。
4.2新材料小批试制
4.2.1首件合格后，由生产车间进行小批量试制，以验证设备能力、人员能力、检验方法、工艺参数、材料的稳定性等是否具备批量生产条件。
4.2.2小批试制，对注塑件一般规定50～100件、绝缘筒件一般规定20～50件，开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20～50件。
4.2.3小批试制由技术部全程跟踪，质检部负责检验，最终由技术部开具《小批试制总结报告》
4.2.4《小批试制总结报告》由集团总工批准，合格后转供应部、质检部、管理部、技术部、生产车间各一份。
4.2.5供应部依据《小批试制总结报告》，方可纳入合格供方，实施批量采购，不允许提前采购。
4.2.6小批试制的实施进度由生产计划部跟催，确保按《新材料或新工艺试制、小批试制计划》要求执行。
4.3新工艺的试验
4.3.1公司从未采用的工艺为新工艺、产品生产工艺改善亦视为新工艺。
4.3.2技术部对新工艺的提出应编制《新工艺可行性研究报告》，报集团总工批准后，方可进行新工艺试验，否则不允许私自改变原工艺规定。
4.3.3经批准后技术部编制《新材料或新工艺试验、小批试制计划》报集团总工批准后实施试验和小批试制工作。
4.3.3
生产计划部安排新工艺试验，首件试验同4.1.4、4.1.5
4.4采用新工艺产品小批试制
4.4.1小批试制，对注塑件一般规定50～100件、绝缘筒件一般规定20～50件，开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20～50件。
4.4.2小批试制由技术部全程跟踪，质检部负责检验，最终由技术部开具《小批试制总结报告》，在试制总结报告中要明确采用新工艺后经济效益和产品质量改善成果，以作为年度公司内创新奖评定之用。
4.4.3试制成功后，由技术部形成正式生产工艺。
5检查与考核
5.1综合管理部定期对此制度的实施情况进行考核，采用三不放过原则，即原因分析不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。
5.2凡未执行的单位，或未计划执行的单位，若未给公司造成损失，则在主管领导月百分考核中扣2-5分；若给公司造成了损失，由相应责任人承担所有的质量损失。
5.3新工艺和新材料的采用目的是为了提高产品质量和效率，降低成本，若按计划最终项目失败，公司在合理的情况下予以接受，并鼓励技术创新。
6、相关文件
7、相关记录
本办法解释权归集团管理部、总工办所有
新材料或新工艺试验及小批量试制计划
部门
新材料（新工艺）名称
供应商
序号
试制内容
负责人
配合部门
实施进度
形成记录
1
资源配置
2
首件制作
3
首件检验
4
首件确认
5
小批试制资源配置
6
检验
7
试制总结
批准：
审核：
批准
小批试制总结报告
试制项目名称
项目负责人
试制时间
试制过程简述
试制过程存在问题
试制结论
试制所产品的效益分析
