合同评审控制程序 本文关键词：控制程序，评审，合同
合同评审控制程序 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632合同评审控制程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。2、范围：适用于工程系统所有合同。3、职责：3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。3
合同评审控制程序 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
合同评审控制程序
1、
目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。
2、
范围：适用于工程系统所有合同。
3、
职责：
3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。
3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。
3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。
4、
程序：
4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。
4.2工程部评审。
4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：
4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。
4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。
4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。
4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。
4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。
4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。
4.3.1.1.2审核合同价是否正确。
4.3.1.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。
4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副总审批。
4.3.1.2工程设计合同：
4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。
4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。
4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副总审批。
4.3.1.3材料设备采购合同：
4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。
4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。
4.3.1.3.3送分管副总审批。
4.3.2廉政管理规定符合性。
4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。
4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。
4.6总结：
4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《
合同履行总结》，其中应包含以下内容：
4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。
4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。
4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。
4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。
4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。
4.6.1.6经验教训。
4.6.2《
合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。
5、
相关文件：、
5.1《中华人民共和国经济合同法》
5.2《国家施工验收规范》
5.3招投标管理程序
6、
相关表单
6.1《上海万科公司合同（协议）审批表》
6.2合同、标书
6.3《
合同履行总结》
7、本程序文件应发放到下列人员：
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制：
校对：
审批：
发放号：
篇2：新材料、新工艺试验控制程序
新材料、新工艺试验控制程序 本文关键词：控制程序，新工艺，新材料，试验
新材料、新工艺试验控制程序 本文简介：新材料、新工艺试验及小批试制控制程序1、目的：规范新材料、新工艺的试验流程，预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失，特制定本控制程序。2、范围适用于所有因选用新材料（包括关键元器件或材料变更、供应商变更）、采用新工艺（包括工艺参数调整）的试验和小批试制管理。3、职责3.1技术部负责提出新材
新材料、新工艺试验控制程序 本文内容：
新材料、新工艺试验及小批试制控制程序
1、目的：
规范新材料、新工艺的试验流程，预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失，特制定本控制程序。
2、范围
适用于所有因选用新材料（包括关键元器件或材料变更、供应商变更）、采用新工艺（包括工艺参数调整）的试验和小批试制管理。
3、职责
3.1
技术部负责提出新材料、新工艺试验和小批试制计划，组织新材料的使用及新工艺的试验；
3.2供应部负责新材料、新工艺试制时所需新材料、关键件的提供并及时向供方反馈质量状况；
3.3质检部配合技术部对首样及小批量试制作必要的检验、试验；
3.4生产计划部配合技术部作相应的上机试验试装试用，并对实施进度进行全程跟催；
3.5综合管理部对本控制程序的执行情况进行考核，实行问责制。
4、工作程序
4.1新材料试验
4.1.1公司发展的需要，技术部可以提出新材料的采购计划，供应部也可根据采购情况有权向技术部建议选用新材料，新材料的采购计划必须经总工、生产副总裁及总裁批准。
4.1.2供应部根据《采购控制程序》的供方评审程序寻找供应商，并提供新材料的首样，首样量为能制造成首件样品3-5个。
4.1.3技术部编制《新材料检验试验标准》、《新材料、新工艺试验小批试制计划》经公司总工审核后，交生产计划部。
4.1.4生产公司计划部根据技术部的计划，安排质检部检验、新材料上机试验，并将试验条件及试验结果记录于《新材料、新工艺试验报告》上，试验人员须在试验报告上签名。
4.1.5生产公司开始试验时须通知技术部的技术员，技术员必须对试验进行全程跟踪，并监督试验部门按试验过程如实填写试验状况。
公司总工对试验结果做出审核判定或组织人员进行评审判定是否合格、是否小批量试用
、合格首样由供应部、技术部、质检部各留一份。
4.2新材料小批试制
4.2.1首件合格后，由生产车间进行小批量试制，以验证设备能力、人员能力、检验方法、工艺参数、材料的稳定性等是否具备批量生产条件。
4.2.2小批试制，对注塑件一般规定50～100件、绝缘筒件一般规定20～50件，开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20～50件。
4.2.3小批试制由技术部全程跟踪，质检部负责检验，最终由技术部开具《小批试制总结报告》
4.2.4《小批试制总结报告》由集团总工批准，合格后转供应部、质检部、管理部、技术部、生产车间各一份。
4.2.5供应部依据《小批试制总结报告》，方可纳入合格供方，实施批量采购，不允许提前采购。
4.2.6小批试制的实施进度由生产计划部跟催，确保按《新材料或新工艺试制、小批试制计划》要求执行。
4.3新工艺的试验
4.3.1公司从未采用的工艺为新工艺、产品生产工艺改善亦视为新工艺。
4.3.2技术部对新工艺的提出应编制《新工艺可行性研究报告》，报集团总工批准后，方可进行新工艺试验，否则不允许私自改变原工艺规定。
4.3.3经批准后技术部编制《新材料或新工艺试验、小批试制计划》报集团总工批准后实施试验和小批试制工作。
4.3.3
生产计划部安排新工艺试验，首件试验同4.1.4、4.1.5
4.4采用新工艺产品小批试制
4.4.1小批试制，对注塑件一般规定50～100件、绝缘筒件一般规定20～50件，开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20～50件。
4.4.2小批试制由技术部全程跟踪，质检部负责检验，最终由技术部开具《小批试制总结报告》，在试制总结报告中要明确采用新工艺后经济效益和产品质量改善成果，以作为年度公司内创新奖评定之用。
4.4.3试制成功后，由技术部形成正式生产工艺。
5检查与考核
5.1综合管理部定期对此制度的实施情况进行考核，采用三不放过原则，即原因分析不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。
5.2凡未执行的单位，或未计划执行的单位，若未给公司造成损失，则在主管领导月百分考核中扣2-5分；若给公司造成了损失，由相应责任人承担所有的质量损失。
5.3新工艺和新材料的采用目的是为了提高产品质量和效率，降低成本，若按计划最终项目失败，公司在合理的情况下予以接受，并鼓励技术创新。
6、相关文件
7、相关记录
本办法解释权归集团管理部、总工办所有
新材料或新工艺试验及小批量试制计划
部门
新材料（新工艺）名称
供应商
序号
试制内容
负责人
配合部门
实施进度
形成记录
1
资源配置
2
首件制作
3
首件检验
4
首件确认
5
小批试制资源配置
6
检验
7
试制总结
批准：
审核：
批准
小批试制总结报告
试制项目名称
项目负责人
试制时间
试制过程简述
试制过程存在问题
试制结论
试制所产品的效益分析
篇3：业务计划控制程序
业务计划控制程序 本文关键词：控制程序，业务，计划
业务计划控制程序 本文简介：1目的Objective为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力，采取通过与竞争对手进行比较的方式，制订本公司的业务计划，并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。Throughcomparisonwithcompetitors,thebusinessplanisformulatedtoenhanc
业务计划控制程序 本文内容：
1
目的Objective
为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力，采取通过与竞争对手进行比较的方式，制订本公司的业务计划，并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。
Through
comparison
with
competitors,the
business
plan
is
formulated
to
enhance
market
shares
and
competitiveness
of
AICQ
products,while
to
control
their
effective
execution
and
communication
within
the
company.
2
适用范围Applicable
Scope
涉及公司财务、市场、产品设计和开发、过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。
This
is
applicable
to
the
finance,markets,products
R
sales
profit;
production
cost;
financial
strategy;
market
share
and
market
development
plan;
customer
satisfaction
plan;
product
research
and
development
plan;
production
volume
and
efficiency;
plans
concerning
health
and
safety;
company
facilities
and
equipment
programming
and
adjustment
plan;
product
quality
target
and
critical
internal
and
external
quality
indices(
e.g.
CPK、PPM);
human
resources
development
plan.
4.2.3董事会通过公司的业务计划后，总经理办公室将公司《年度业务计划》下发到各个部门，并作好分发记录。各个部门根据公司《年度业务计划》，制订本部门的业务目标和实施计划，业务计划必须说明制订目标依据和来源、总体目标、各阶段完成的目标、具体的措施。并报总经理批准后交总经理办公室存档。
As
soon
as
the
board
approves
of
the
company
business
plan,General
Manager
Office
is
responsible
for
releasing
the
company
yearly
business
plan
to
every
department,and
keeping
record
about
handing
out.
Based
on
company
yearly
business
plan,every
department
shall
formulate
their
own
business
targets
and
execution
plans.
Their
business
plans
must
identify
the
basis
and
source
by
which
the
business
targets
are
set,overall
target,target
to
be
achieved
at
each
stage
and
the
specific
execution
plans.
These
business
plans
must
be
approved
of
by
General
Manager
and
filed
in
General
Manager
Office.
4.2.1
市场销售部应制订以下业务计划：
The
Marketing
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
预期销售额；
Expected
sales.
b.
市场占有率以及市场开发计划；
Market
share
and
market
development
plan
c.
顾客满意计划。
“To
Customers’
Satisfaction”
Plan
4.2.3
技术工程部应制订以下业务计划：
The
Engineering
Department
shall
formulate
the
following
plans:
a.
研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）；
Research
and
Design
(e.g.
product
development
trends,product
development
plans,product
improvement
plans,technical
renovation
plans,etc).
b.
参与制订公司设施规划和调整计划。
Participating
in
the
formulation
of
company
facility
layout
and
adjustment
plan.
4.2.4
制造工程部应制订以下业务计划：
The
Manufacturing
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
关于生产率、设备/人员/工装模具等的利用率和效率计划等；
The
plan
about
productivity,utility
and
efficiency
of
equipment/personnel/tools.
b.
健康、安全方面业务计划。
Business
plan
in
respect
to
health
and
safety.
c.
公司设施规划和调整计划。
Company
facility
layout
and
adjustment
plan.
4.2.5
质量部应制订以下业务计划：
The
Quality
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
产品质量目标；
Product
Quality
Objectives.
b.
关键内、外部质量指标（如CPK、PPM值等）。
The
critical
external
&
internal
quality
indices
(e.g.
CPK,PPM
value,etc).
4.2.6
人力资源部制订人力资源开发的业务计划。
The
Human
Resource
Department
is
responsible
for
formulating
the
business
plans
about
the
development
of
human
resources.
4.2.7
财务部应制订质量成本控制业务计划
The
Financial
Department
shall
formulate
the
business
plans
for
quality
costs
control.
4.2.8
采购物流部应制订生产材料成本控制计划和供应商监督整改计划。
The
Purchase
&
Logistics
Department
shall
formulate
the
plans
to
control
production
material
costs,supervise
and
improve
the
suppliers.
所有业务计划均应受控，业务计划和业务调查分析报告为公司机密文件，未经最高管理者许可，不得调阅和分发，总经理办公室应保证员工了解业务计划中的目标要求。
All
business
plans
must
be
under
control.
The
business
plans
and
business
investigation
&
analysis
reports
are
listed
as
the
confidential
documents
of
the
company,and
shall
not
be
lent
and
released
without
the
approval
of
top
managers.
The
GM
Office
shall
ensure
that
each
staff
understands
the
objectives
and
requirements
as
stipulated
in
the
business
plans.
4.3
业务计划的实施和监控Execution
&
Control
of
Business
Plans
4.3.1由总经理负责组织各部门实施经批准的业务计划，业务计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，以利于过程和质量改进。
The
General
Manager
is
responsible
for
organizing
each
department
to
execute
the
approved
business
plans.
To
facilitate
the
improvement
of
process
and
quality,the
business
plans
must
be
executed
across
various
departments
and
through
mutual
communication.
4.3.2
总经理办公室组织各部门每月对业务计划实施情况进行一次汇总，记录在《业务计划实施跟踪表》中，记录各项指标趋势，以测定公司当月经营情况，并与业务计划中所确立目标对比，通过对比了解公司目前状况，总经理办公室负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客相关问题，以便于在下一个月采取相应措施以确保和超过计划的目标值。
The
GM
Office
shall
organize
each
department
to
make
a
monthly
conclusion
of
the
execution
progress
of
business
plans,and
be
kept
on
business
plan
execution
follow-up
form.
Various
indices
shall
be
recorded
to
measure
the
corporate
operation
achievements
in
that
month,while
be
compared
with
the
objectives
as
defined
in
the
business
plans
to
reveal
the
present
conditions
of
the
company.
The
GM
Office
is
responsible
for
organizing
each
department
to
improve
the
plans
and
find
proper
solutions
to
the
client-related
problems
in
priority,with
a
view
to
taking
appropriate
actions
in
next
month
to
realize
or
exceed
the
objective
in
the
plan.
4.3.3
总经理办公室将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核业务计划可行性和适宜性，必要时，对业务计划进行更新和修订。
The
General
Manager
Office
shall
submit
the
execution
of
business
plans
for
management
audit
and
reevaluate
their
feasibility
and
suitability.
If
necessary,the
General
Manager
Office
shall
renew
and
revise
the
business
plans.
5
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AICQ/QP-0501
“Documents
&
Data
Control
Procedures”
6
质量记录
Quality
Records
6.1
AICQ/QR-0102-01
市场分析报告
AICQ/QR-0102-01
marketing
research
report
6.2
AICQ/QR-0102-02
业务调查分析报告
AICQ/QR-0102-02
the
business
investigation
and
analysis
report
6.3
AICQ/QR-0102-03
公司中长期发展计划
AICQ/QR-0102-03
company
medium-
and
long-term
development
plan
6.4
AICQ/QR-0102-04
年度业务计划
AICQ/QR-0102-04
yearly
business
plan
6.5
AICQ/QR-0102-05
业务计划实施跟踪表
AICQ/QR-0102-05
Business
Plan
Execution
Follow-up
Form
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请到学习人家
http://www.24617.cn
