【管理制度】产品标识和可追溯性控制程序 本文关键词：控制程序，管理制度，标识，可追溯，产品
【管理制度】产品标识和可追溯性控制程序 本文简介：青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-704生效日期：2001-10-01版本：A产品标识和可追溯性控制程序页码：1/2受控号：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696321.目的对产品及其生产过程各阶段检验的产
【管理制度】产品标识和可追溯性控制程序 本文内容：
青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-704
生效日期：2001-10-01
版本：A
产品标识和可追溯性控制程序
页码：1/2
受控号：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
1.
目的
对产品及其生产过程各阶段检验的产品按规定的方法标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯，确保只有合格品才能转入下序或出厂。
2.
适用范围
适用于从原料入厂到成品出厂全过程中检验、实验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。
3.
引用文件
ISO
9001:2000
7.5生产和服务提供
《质量手册》7.5章
4.
定义
无
5.
职责
5.1
质检科负责产品标识的制定并对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。
5.2
各生产班组负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管。
5.3
质检科负责进货及最终检验、试验状态的标识及标识的管理。
5.4
仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各种物品标识。
6.
程序内容
6.1
质检科制定产品及其状态标识，相关部门使用产品及其状态标识。
6.2
各种标识要求不易脱落或丢失、破碎，字迹要清楚。产品标识可以用标签、标牌。标识的主要内容反映产品的名称、型号、规格、数量或地点、方位等。产品状态标识可用如下方式表示：标签（如合格证）、印章（如合格率、不合格品率）、区域、标牌、各种记录（如工艺流程单）等。
6.3
当产品无标识或标识不清时，由质检科会同相关部门查明原因后补加相应识。
6.4
对供方提供的原料或本厂生产的最终产品均由质检科质检员执行《监视和测量控制程序》，并进行相应标识。其质量记录中应对标识作相应记录。对不合格品执行《不合格控制程序》。
6.5
生产车间在制造过程完成时，应在产品包装箱内及外包装箱上按有关规定放置产品标识。
6.6
产品标识应具有可追溯性，当出现质量问题需要追溯时，由质检科依据标识进行追溯。
拟稿
审核
批准
青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-704
生效日期：2001-10-01
版本：A
产品标识和可追溯性及检验和实验状态控制程序
页码：2/2
受控号：
6.9
生产过程各操作工机长负责本机台产品检验状态的控制：若检验合格，则标示合格标记；若不合格，则标示不合格标记；未检产品不作标记。
6.10
当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由质检科执行6.3条，并重新检验，确定其检验状态。
7.
质量记录
产品标识登记表
HD-QT-70401
8.
相关/支持性文件
《监视和测量控制程序》
HD-QP—803
《不和格控制程序》
HD-QP—804
篇2：质量审查相关控制程序汇总——办理担保的建议程序
质量审查相关控制程序汇总——办理担保的建议程序 本文关键词：控制程序，担保，审查，汇总，办理
质量审查相关控制程序汇总——办理担保的建议程序 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632办理担保的建议程序目的:使客户顺利地提供符合XX公司要求的担保。注意事项：①我们必须确信担保人有担保的资格和经济能力。担保人应该是一个能承担责任的、独立的和合法的实体或个人。
质量审查相关控制程序汇总——办理担保的建议程序 本文内容：
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；QQ:1318241189；QQ群：175569632
办理担保的建议程序
目的:使客户顺利地提供符合XX公司要求的担保。
注意事项：
①
我们必须确信担保人有担保的资格和经济能力。担保人应该是一个能承担责任的、独立的和合法的实体或个人。
②
担保人应了担连带责任，这样一旦不能协议的规定支付货款，我们就可以立即向担保人追索该欠款。
③
财产抵押担保最好以房屋或土地使用权作为抵押而不用汽车作抵押。因为目前许多城市中，车管所有办理汽车抵押的登良手续。根据法律规定，汽车抵押不办理登良是无效的。有关法律规定车管所应承担汽车抵斩登记的责任，如果车管所不承担此责任，那么我们实际上并没有从汽车抵押中得到担保。如果选择车辆抵押，应予先与当地车管所联系，确保它可以办理车辆抵押登记手续；
④
关于财产抵押，我们必须确保抵舞会拥有这些财产以及这些财产末被抵押给其他任何实体或个人；
⑤
房屋抵押和土地抵押（只限土地使用权）必须在房管局和国土局登记，否则抵押无效。在办理抵押登记之前，此类财产的价值可能需要经某些部门评估；
⑥
如果抵押给我方的房屋和土地已经贬值或我方提供的信用额已超出其抵押的房屋和土地的价值，我们必须要求客户提供新的财产抵押或其他方式的担保。
程序：
１．
财务部和销售部选择需要向宝洁公司提供担保的客户，并书面通过客户经理知客户；
２．
客户经理向客户提出要求并阐明理由；
３．
客户经理推荐客户提供担保的方式，由客户决定担保方式，如保证人担保、抵押担保、动产质押或权利质押（汇票、支票、本票、债券等）；
４．
客户选定担保方式后，客户经理（可咨询财务部）应判断其担保方式是否可以接受，如可以接受，与客户草拟担保合同包括保证合同或抵押担保合；如不可以接受，则回到程序3；
５．
客户经理把草拟好的担保合同以及担保的有关文件寄回给公司财务部。担保有关文件是指：a.保证：保证人的营业执照和财务报表等；b.财产抵押担保：担保人营业执照、财产所有权证明和财务报表等；保证人提供担保的有关文件复印件需加盖保证人公章。
６．
财务部收到有关文件后，将会对其财务表核实和分析，如有必要将会访问保证人并进行实地财务评估。如财务部同意上述担保方式，客户经理正式与客户签订有关合同；如财务部不同意上述担保方式或发现有问题时，回到程序3、4或5。如财务部认为有什么法律问题，可咨询法律部意见；
７．
财产找押担保合同签订后，客户经理与客户办理抵押登记手续，房屋抵押的到房产管理局办理；土地使用权抵押的到国土局登记；车辆抵押的到车管所登记；
８．
客户经理应将所有有关担保文件的原件寄回公司总部财务部保管；
９．
如保证人或抵押担保的财产出理或可能出现任何问题，客户经理应及时通知公司财务部，财务部（可会同法律部）作出相应的措施；
１０．
财力部应不时检查客户提供担保的情况，如发现其提供的担保不足以起到保证作用时，应要求客户经理作出相应的调整。
P
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2．4．申请增加经营范围的建议方案
目的：
使分销商能够合法地为我们提供覆盖服务。
对象：
经营范围未包括提供产品服务或产品促销服务的分销商。
注意：
分销商向有关工商局提出增加经营范围时应强调提供产品服务是指在销售其产品过程中提供相关的服务。
程序：
1、
在分销商同意签订覆盖服务协议之时，应告知分销商其经营范围应包括提供产品服务或产品促销服务内容才可以合法地为我们提供覆盖服务；
2、
分销商应向其受管辖工商局咨询，并提出增加上述的经营范围以及阐明理由；
3、
得到工商局认可后，分销商应尽快提出申请，并按该工商局规定办理相关的手续。
P
125
篇3：合同评审控制程序
合同评审控制程序 本文关键词：控制程序，评审，合同
合同评审控制程序 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632合同评审控制程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。2、范围：适用于工程系统所有合同。3、职责：3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。3
合同评审控制程序 本文内容：
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合同评审控制程序
1、
目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。
2、
范围：适用于工程系统所有合同。
3、
职责：
3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。
3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。
3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。
4、
程序：
4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。
4.2工程部评审。
4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：
4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。
4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。
4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。
4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。
4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理规定符合性。
4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。
4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。
4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。
4.3.1.1.2审核合同价是否正确。
4.3.1.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。
4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副总审批。
4.3.1.2工程设计合同：
4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。
4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。
4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副总审批。
4.3.1.3材料设备采购合同：
4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。
4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。
4.3.1.3.3送分管副总审批。
4.3.2廉政管理规定符合性。
4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。
4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。
4.6总结：
4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《
合同履行总结》，其中应包含以下内容：
4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。
4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。
4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。
4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。
4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。
4.6.1.6经验教训。
4.6.2《
合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。
5、
相关文件：、
5.1《中华人民共和国经济合同法》
5.2《国家施工验收规范》
5.3招投标管理程序
6、
相关表单
6.1《上海万科公司合同（协议）审批表》
6.2合同、标书
6.3《
合同履行总结》
7、本程序文件应发放到下列人员：
注：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。
编制：
校对：
审批：
发放号：
