风险辨识 与风险评估 表
部门：
岗位：
辨识人：
日期：
年
月
日 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 风险评估 涉及人员 风险等级 是否可控 控制措施 控制部门及责任人 是否重点关注 可能性（L）
暴露（E）
后果（C）
风险值（D）
1
2
3
4
5
6
说明：
一、作业活动：包括厂房内外的各作业地点(场所)、生产过程或所提供服务的各个阶段、 工作环节等； 二、危险因素：
1、人的不安全行为：（包括但不局限于以下内容）
（1）操作错误、忽视安全、忽视警告;⑵ 人为造成安全装置失效;⑶ 使用不安全设备;⑷ 手代替工具操作;⑸ 物体(指成品、半成品、材料、工具等)存放不当;⑹ 冒险进入危险场所;⑺ 攀坐不安全位置(如平台护栏等);⑻ 在起吊臂下作业、停留;⑼ 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作;⑽ 有分散注意力行为;⑾ 没有正确使用个人防护用品和用具;⑿ 不安全装束;⒀ 对易燃、易爆等危险品处理错误；（14）心理状态。
2、物的不安全状态：（包括但不局限于以下内容）
物的不安全状态的内容：（1）物本身存在的缺陷；（2）防护保险方面的缺陷；（3）物的放置方法的缺陷；（4）作业环境场所的缺陷；（5）外部的和自然界的不安全状态；（6）作业方法导致的物的不安全状态；（7）保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷； 物的不安全状态的类型：（1）防护等装置缺陷；（2）设备、设施等缺陷；（3）个人防护用品缺陷；（4）生产场地环境的缺陷 3、管理缺陷（包括但不局限于以下内容）
对物（含作业环境）性能控制缺陷、对人失误控制缺陷、工艺过程缺陷、用人管理缺陷、制度的缺失、体系的不完善、 4、环境因素；（包括但不局限于以下内容）
温度、湿度、噪声与振动、照明、颜色、有毒有害气体、蒸气、辐射源和粉尘等 四、可能导致的事故：20 类事故类型，物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害 五、涉及人员：按接触危险因素岗位划分； 六、风险等级分别为：
1、确定事故发生的可能性（L）
2、确定暴露在危险环境的频繁程度（E）
分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能
3、确定发生事故产生后果（C）
4、风险等级划分（D）
分数值 发生事故产生的后果 100 10 人以上死亡 40 3～9 人死亡 15 1～2 人死亡 7 严重 3 重大，伤残 1 引人注意
七、控制措施：（包括但不局限于以下内容）
1、管理措施：（1）制定针对该风险的管理制度（操作规程），明确应该做的、禁止做的。
（2）开展培训宣传，内容包括风险管控要求、可能发生得事故类型、事故损失（人员伤亡、财产损失、环境污染和不良的社会影响）。
（3）开展分公司各层级的安全检查、考核，包括检查内容、判定标准、检查频次、整改措施、责任人等。
（4）建立应急体系，包括专项应急预案、应急队伍、应急物资储备等。
2、工程技术措施：（1）消除措施：即在本质上消除事故隐患，是理想的、积极的事故预防措施。其基本的做法是以新的系统、新的技术和工艺代替旧的不安全系统和工艺，从根本上消除风险。
（2）减弱措施：采取通风、降低存储量、减少作业人员、减少作业时间、降低高度、压力、速度等措施。
（3）隔离措施：在风险源周围设置围栏、防护网、隔离墙等，使人员无法接触风险源或风险源失控能量无法接触人员。
（4）联锁措施：设置检测装置（浓度、压力、温度等），一旦出现异常情况系统能自动声光报警并动作（断电、关阀、抽风等）。
（5）个体防护措施：根据涉及的危险、危害因素佩戴相应的劳动防护用品。
（6）警示措施：按标准设置安全警示标识和风险告知标识。
八、辨识过程中可结合“双控体系”工作进行，各部门（单位）统计台账，同一岗位、同一作业活动、同一危险因素不重复填写； 九、以上内容仅提供了辨识的方向，不是直接填表内容，具体辨识需要具体问题具体对待。分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 D 值 风险程度 等级 大于 320 极其危险，不能继续作业 重大风险 160～320 高度危险，需立即整改 较大风险 70～160 显著危险，需要整改 一般风险 20～70 一般危险，需要注意 低风险 小于 20 稍有危险，可能接受 低风险
风险辨识台账 序号 作业活动
危险因素
可能导致
的事故
风险级别
管控 措施
是否受控
控制部门
及责任人
备注
1
重大风险
2
3
较大风险
4
5
6
7
8
9
10
一般风险
11
12
13
低风险
14
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