风险评价管理制度 本文关键词：管理制度，风险，评价
风险评价管理制度 本文简介：风险评价管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护
风险评价管理制度 本文内容：
风险评价管理制度
为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
一、
评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工业环境破坏。
二、
评价范围
1、
项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2、
常规和异常活动；
3、
事故及潜在的紧急情况；
4、
所有进入作业场所的人员活动；
5、
原材料、产品的运输和使用过程；
6、
作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7、
人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8、
丢弃、废弃、拆除与处置；
9、
气候、地震及其它自然灾害等。
三、
评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、
工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、
安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
四、
评价时机
常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
五、
评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：
事故发生的可能性L判断准则
等级
标
准
5
在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有检测系统），或曾经作过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
事件后果严重性S判别准则
等
级
法律、法规
及其他要求
人员
财产损失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置（>2套）或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
<10
受影响不大，几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损伤
没有停工
形象没有受损
风险等级判定准则及控制措施R
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
<4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录
六、
评价组织
1、
公司成立风险评价领导小组
组长：王河清
成员：张焕福、曹怀金、王伟、刘永华、曹小兵、刘磊、刘文明、任维斌、侯江涛、于泽亮、曹玉海、徐乐山、王国林
2、
各单位成立风险评价工作小组
以各单位负责人为组长，成员为分管安全、环保、设备、生产、工艺、质量的负责人以及各类技术人员、班组长、岗位职工代表。
3、
公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
七、
其它要求
1、
根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
2、
评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。
3、
风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4、
按照实际情况不断完善风险评价的内容。
篇2：【公司管理制度】营销部门管理手册（doc范本）
【公司管理制度】营销部门管理手册（doc范本） 本文关键词：范本，管理制度，部门，手册，营销
【公司管理制度】营销部门管理手册（doc范本） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632营销部门管理手册策划小组成员一览表组长：田友龙组员：蒋荆锋何江渝黄联成赵传勇李丹彭燕万刚制作顾问：乜堪雄（重庆交通学院副教授）序言不依规矩，不成方圆本方案旨在科学，规范地建立
【公司管理制度】营销部门管理手册（doc范本） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
营销部门管理手册
策划小组成员一览表
组长：田友龙
组员：蒋荆锋
何江渝
黄联成
赵传勇
李丹
彭燕
万刚
制作顾问：乜堪雄（重庆交通学院副教授）
序言
不依规矩，不成方圆
本方案旨在科学，规范地建立M品牌销售部稳定高效的操作系统，提高组织机构整体动作能力，SOS方案是TSD方案的姐妹篇，两个方案系统地阐述了M品牌销售部组织建设和生意发展的整体构想与具体动作，犹如两条坚实的路基支撑着销售部的发展。
方案的适用对象为M品牌公司销售部全体人员。
方案的编写尝试达到以下目标：
既强调全局整体性，又兼顾局部具体性
既具严肃性的权威性，又兼顾生动性和易读性
既是销售部的操作系统，又是销售部的培训手册
本方案共分五章，为方便阅读，每一章都有内容的提要和结构简图，建议读者先浏览各章首页，以迅速对本方案有一个整体了解：
第一章首页：P4
第二章首页：P12
第三章首页：P22
第四章首页：P39
第五章首页：P48
销售部全体人员必须阅读此手册，如有任何意见和建议可以向培训与发展部提供；所有人员必须按照相关条款遵照执行。
本方案是第一期版本，随着生意的发展，内容会不断充实和完善，陆续推出新版本。
M品牌销售部
CATALOG目录
OVERVIEW
销售部整体概况（P4-11）
R
7
UAR-2(Update
Account/Receivable)---冲减应收款记录-2
7-1
财务部在收到SSG送交的汇款单复印件后，应立即冲减客户应收款并转入在途科目；
7-2
财务部应将汇款单复印件交于会计保存，以便核对到账款。
8
RR（Renittance
Received）---汇款实际回笼
8-1
财务部应跟进汇款单的到账情况，如超出合理期限仍未到账，立即同SLT联系；
8-2
货款到账后，财务部冲减在途科目并转入银行存款。
3-3节
信用额管理制度
一
信用额管理制度－CMR概述
信用额管理制度，以下简称CMR(Credit
Management
Regulations),旨在有效防范客户信用风险，确保生意健康动作；CMR以数据作为主要分析依据，具有定期自动更新的运作机制。
信用额定义：每个客户在一段时期的最大欠款额度。
信用额确立原则：
以客户历史销量为基础，坚固客户信誉和增长潜力。
1客户历史销量：一般以客户过往三个月的平均销量作计算依据。当客户过往三个月生意波动很大时，也可能采取两个月的平均销量甚至一个月的销量作为基准数据
2客户信誉：主要考虑客户的资金实力和过往付账记录。
3增长潜力：主要是对未来三个月客户的生意增长预测，考虑其销售投入策略调整，及公司新产品推出和广告促销计划的影响等。
信用额确立三原则
历史销量
客户信誉
增长潜力
二
信用额季度更新机制
客户的生意在不断的发展之中，所以有必要建立信用额季度更新机制，以使信用额的调整跟上生意发展的步伐。
信用额季度更新一般在每季度首月10日前完成，即时一效。
计算公式如下：
客户信用额=（上季度发运量/90）*（协议回款期+送货时间）*下季度增长系数
信用额季度更新浪程
SLT确认客户下季度增系数
财务部根据公式计算客户信用额
制成“食用额季度更新表”
SLT评估客户信用状况
人工调整和确立最终信用额
财务部打印最新信用额表
通知SSG和各销售经理
3-4节
配额管理制度
一
额管理制度概述
配额管理制度是指，当某些产品规格供给量不能充分满足需求时，对这些产品规格实施定量分配制度。
生意的发展不可能是一条平滑的曲线，有时需求会大超过预期水平，致使供给量相应不足；或者有时会由于供给出现暂时问题，无法满足正常需求。如果在上述现象出现时不进行有效管理，则会引发市场混乱并打击客户积极性，使公司生意遭受严重损失。因此实施额管理制度具有重要的实现意义。
二
配额管理制度运作细则
1
需要实施配额管理的产品规格由SLT确定，一供应量只能满足需求的80%以下时就要实施配额管理；
2
配额管理以周为单位，每个星期公布一次；
3
配额可以分配至大区，区域，甚至客户，由SLT根据情况而定；
4
每个星期五下4:00，仓管员将实施配额管理产品的库存报给SSG，然后SSG扣减掉当日订单量，得出下周可支配产品总数量；
5
SSG将实际库存加上下周生产量得出下周可支配产品总数量；
6
SSG根据SLT安排分配比例，制定配额表；
7
SSG将配额在下班前通知有关FSF经理；
8
SSG在处理订单时，需要对各区域的订单进行配额检查，削减掉超额所下的订单；
9
SSG在每周四以后检查各区域配额产品下单情况，如有区域配额未完成，在同其确认后，可以将配额转给其他区域；
3-5节
POP管理制度
一
POP管理制度概述
POP是指所有的助用品，包括海报、挂旗、贴纸、灯箱、宣传手册等辅助销售的物品。
POP是销售部的重要资源，如果不能有效管理将造成巨大浪费。POP管理制度即是将POP实施定点，定量管理，并在配额管理的基础上适当灵活处理。所谓定点、定量管理，即是将各种POP按照每一个客户的销售情况，分配至每个客户确定数量的配额。
二
POP管理制度运作细则
1
SLT讲座确定POP制作的种类和总数量，并交付市场部具体设计和制作；
2
市场部在POP制作完成并交付储运部后，及时通知SLT；
3
SLT根据客户销量和区域重要程度，将POP的数量分配方案提供给SSG；
4
SSG根据SST提供的分配方案，制作POP分配表（OSB-010）,并通知CSR和FSF经理；
5
CSR在每个客户最近一次定货时，将POP发运单联同送货单一起交付储运部，并在“POP分配表（OSB-010）上做好发运记录”；
6
储运部在收到销售部POP发运单后，随同订货一起发运；
7
如销售部认为有必要，可要求储运部每周提供POP库存记录。
3-6节
客户信息维护制度
OSB。系统涉及到销售部，财务部，储运部三具部门的紧密合作，因此有关的客户信息必须完备而且及时更新，并且为三个部门所共享。
整个客户信息的维护工作由SSG每月定期更新，在一个月之内如有信息变化，必须及时通知财务部和储运部。
客
户
信
息
每
月
维
护
财务部
SSG
储运部
客户信用等级一览表
客户储运信息一览表
1
客户信用等级一览表：
包括原有客户和新增客户最新的信用额和回款期
2
客户储运信息一览表：
包括原有客户和新增客户最新的仓库地址，联系电话，指定托运站等。
3-7节
退货管理制度
所有客户的退货遵循以下四个原则：
1
区域经理或分销商经理先申请，SLT分管经理批准后方可退货；
2
退货的总金额不得超过该客户年汇款额的5%；
3
退货的运费由客户支付；
4
每个客户一年最多只能有两次退货，一次是春季，一次是秋季。
所有客户的退货遵循以下程序：
1
区域经理或分销商经理填写退货申请，注明退货原因和退货数量及金额；
2
CSR核对单价，数量及金额，然后交SLT分管经理签名；
3
CSR通知客户退货；
4
仓管员收到实际退货后，填写冲减红单，并交给CSR；
5
CSR核对冲减红单之单价，数量和金额是否准确无误；
6
CSR将红单传真至客户，以明确实收退货数量和金额；
7
CSR留下冲减红单的一联备案，亲交一联至财务部；
8
CSR和财务部同时冲减客户应收款。
3-8节
OSB每月例会制度
OSB系统是公司生意赖以正常运转的基础，涉及多个部门协同运作。
SLT、SSG、财务部、储运部每月一次例会，检计本月OSB运作中的问题，以加强部门间沟通，提高OSB整体运作效率。
会议时间：每月5日左右（由SSG通知）
会议地点：公司28楼会议室
会议内容：
1
SSG回顾本月OSB运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
2
财务部回顾本月OSB运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
3
储运部回顾本月OSB运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
4
自由讨论；
5
SLT总结，并落实每个问题解决方案和期限。
在OSB例会中，一切的讨论和检讨务必以事实和数据为基础，不允许信口开河或夸张甚至歪曲事实。
第四章销售部IES体系
内容提要
结
构
简
图
销售部IES体系就是销售部的信息交流体系，包括SLT、SSG、FSF之间的信息交流和销售部同其他部门的信息沟通。整个IES体系以SSG作为运转中枢。
销售部IES体系分为周报，月报，季度报告。年度报告四种类型，
涵盖了主要销售数据和信息。
IES体系以月报为主，包括六种报表和报告。
FSF每月向SSG提供“销售经理月度报告”；
SLT每月发出“全国销售每月工作重点”；
SSG在此基础上编定“全国销售月度报告”和“主要市场月度报告”，并向财务部提供最新的“全国客户信息等级一览表”，同时向储运部提供最新的“全国客户储运信息一览表”。
结
构
简
图
4-1节
IES体系概述P41-42
1、IES简介
2、IES主要内容
第四章
销售部IES体系
4-2节
IES周报
P43
4-3节
IES月报
P44-47
9
1、销售经理月度报告（IES-M01）
2、全国销售月度报告（IES-M02）
3、主要市场月度报告（IES-M03）
4、全国客户信用等级一览表（IES-M04）
5、全国客户储运信息一览表（IES-M05）
6、全国销售每月重点（IES-M06）
7、IES月报流程图
4-1节
IES体系概述
一
IES简介
IES（Information
Exchange
System）意为销售信息流通体系，是FSF、SSG、SLT三个组织之间信息交流，以及销售部同相关部门信息沟通的规范体系。SSG在IES体系中居中枢地位，负责信息的收集加工和传递等一系列工作。
IES在时间长度上按每周/每月/每季度/每年度划分，以每月为主；
IES在内容广度上涵盖销售部所有的信息交流工作，包括分地域和品类的销量报告，应收款报告，专栏报告，投入产出分析，销售趋势；
IES在内容深度上从全国一直跟进到市场，直至重点客户，从总量一直西粉到品类直至单个规格。
二
IES主要内容
1
销售部周报
销售部周报由SSG每周编定，呈报SLT，并备各级销售经理查询；
“销售部每周简报”编号为IES-W01，包括上周及本月至今的销售数据；
整体一览、品类发运、市场特写、专柜报告四个部分。
2
销售部月报
销售部月报包括三个部分：
1）FSF各级销售经理月度报告，编号为IES-M01送至SSG；
2）SSG编定的月报，包括：
A
“全国销售月度报告”—IES-M02送至SLT；
B
“主要市场月度报告”--IES-M03，分送各市场经理；
C
“全国客户信息等级一览表”
—IES-M04，送交财务部；
D
“全国客户储运信息一览表”—IES-M05，送交储运部。
3）SLT发出的“全国销售每月工作重点”，编号为IES-M06，分送SSG和各市场经理。
3
销售部季度报告
销售部季度报告包括四个部分
1）FSF各级销售经理季度报告，编号为IES-Q01，交至SSG；
2）SSG编定的季度报告，包括：
A
“全国销售季度分析报告”—IES-Q02，送至SLT；
B
“主要市场季度分析报告”—IES-Q03，分送SSG和各市场经理；
3）SLT发出的“全国销售季度计划”，编号为IES-Q04，分送SSG和各市场经理；
4）财务部发出的“全国销售季度信用额更新表”，编号为IES-Q05，分送SLT、SSG和各市场经理。
4
销售部年度报告
销售部年度报告包括三个部分：
1）FSF各级销售经理年度总结报告，编号为IES-Y01，交至SSG；
2）SSG编定的年度报告，包括：
A
“全国销售年度分析报告”—IES-Y02，送至SLT；
B
“主要市场年度分析报告”—IES-Y03，分送各市场经理；
C
“全国客户年度返利计算表”—IES-Y04，分送各市场经理。
3）SLT发出的“全国销售年度回顾与计划”，编号为IES-Y05，分送SSG和各市场经理。
4-2节
IES周报
销售部周报由SSG负责编定，全称为“销售部每周简报”，编号IES-W01，每周星期二前完成，呈报SLT。包括以下四个部分；
1
整体一览
1）本周全国总回款金额，总发运量，总专柜销量，以及本月至今进累计额；
2）本周各市场回款金额，发运量，专柜销量，以及本月至今累计额。
2
品类发运
本周各品类系列总发运量，以及本月至今累计额。
3
市场特写
1）本周重点市场各个客户的回款金额，发运量，以及本月到今累计额；
2）本周重点市场的市场经理工作小结和下周计划。
4专柜报告
1）全国各市场本周分品类专柜销量，以及本月至今累计额；
2）广州各专柜本周分品类销量，以及本月至今累计额。
SLT
SSG
每周二
销售部每周简报
（IES-W01）
4-3节
IES月报
一
销售经理月度报告（IES-M01）
销售经理月度报告由FSF各级经理填写，每月3日前传真给其上级经理和SSG。
1整体回顾
本月所辖地域生意和发展和组织建设总体情况。
2问题剖析
对于工作中存在的问题是分析和对策。
3所需支持
列举工作中存在的问题的分析和对策。
4下月重点
列出下月工作的目标和重点（一主两次），以及完成工作的分阶段步骤和时间表。
二
全国销售月度报告（IES-M02）
全国销售月度报告由SSG负责编写，每月5日前完成并送呈SLT。
1全国生意整体回顾
1）重要数据一览
包括本月总发运量、总回款额、总专柜销量、总销售费用，以及本年至今累计额；
2）全国生意总量趋势分
篇3：化验车间管理制度
化验车间管理制度 本文关键词：化验，车间，管理制度
化验车间管理制度 本文简介：化验车间管理制度编制：审核：批准：目录第一章．质量检测管理制度一．原材料进厂检验管理制度二．成品出厂检验管理制度三．化验室中控取样分析管理制度第二章．原始记录、化验单的管理制度一．原始记录的保存二．记录的填写三．台帐管理第三章．化验室采样、留样及样品室管理一．采样管理要求二．留样管理要求三．留样间管
化验车间管理制度 本文内容：
化验车间管理制度
编制：
审核：
批准：
目
录
第一章．质量检测管理制度
一．原材料进厂检验管理制度
二．成品出厂检验管理制度
三．化验室中控取样分析管理制度
第二章．原始记录、化验单的管理制度
一．原始记录的保存
二．记录的填写
三．台帐管理
第三章．化验室采样、留样及样品室管理
一．采样管理要求
二．留样管理要求
三．留样间管理要求
第四章．仪器设备管理制度
一．分析仪器管理
二．设备维护管理制度
第五章．实验室内化学试剂存放使用规定
一．试剂的存放
二．试剂的使用
第六章．安全管理制度
一．管理要求
二．剧毒品保管、发放、使用、处理管理规定
三．钢瓶间管理制度
四．有害化学物质的处理管理
第七章．在岗纪律管理
一．劳动纪律管理制度
二．工艺纪律管理制度
三．卫生管理制度
第八章．岗位负责制
一．化验员岗位职责
二．化验班长岗位职责
三．化验室技术员的岗位职责
四．化验室主任的岗位职责
第九章．关于交接班规定
附：交接班遵循原则
第一章
质量检测管理制度
一、目的
为了规范检验、试验秩序和行为，实现生产分析检验和试验活动的有效性和时效性，准确提供质量数据，达到质量体系符合性要求，特制定本管理制度。
二、范围
本管理制度适用于化验室一切检验和试验活动全过程及与之相关的活动过程。
三．
检验程序
1、按规定要求采取样品，采样作业，要执行《化验室采样、留样及样品室管理制度》。
2
、采样后，严格按照《分析操作规程汇编》进行检测。然后，按要求备好保留样品，并做好标识。
3
、检验过程中要严格遵守操作规程，对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、振动、噪声等要密切注意，并严加控制。杜绝主观随意性，注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。操作时，不得擅自离开工作岗位。
4、检测过程中，要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循有效数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。
5、若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后有针对性地进行复验。
6
、严格执行复核制度，杜绝漏检、消灭错检、做到采样及时、报告及时。
7、要认真及时填写好质量记录。。
9、分析数据应即时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写，分析检验原始记录必须由分析者本人填写，在岗其他分析人员复核（两检制），确认无误后，报告给组长。分析者应对原始记录的真实性和检验结果的准确性负责，复核人员应对计算公式及计算结果的准确性负责。
10
、
组长接收到分析数据，经审核确认无误后（三检制），立即用电话报告给生产装置或有关部门，对不合格数据，还要在交接班日记上做好标识。组长要对数据报告的及时性、准确性和完整性负责，对报告的质量负责。
一．
原材料进厂检验管理
为确保及时准确地完成公司原材料入厂把关工作，特制定如下原材料检验管理制度：
1、岗位化验人员接到采样通知后，马上赶到样品所在地进行取样工作；
2、包括取样，分析严格执行公司批准采用《分析方法汇编》进行检验；
3、对进厂的油浆、，每车采样测定水分.,并对混合样进行其它项目分析；其他进厂原辅料，直接由岗位进行分析，不能分析的，要留样作为进厂产品的依据；
4、对各种检验报告做好存档保留工作，以便必要时查找；
5、对不合格分析样品要留样并做好标识留样。
二．成品出厂检验管理制度
为确保把好公司产品质量关，保证客户满意，特制定如下成品出厂检验管理制度：
1、化验分析人员负责采取成品样工作，分析人员接到通知后，到出厂成品所在地进行采样；取样要严格按照《GB/T4756手工取样法》进行操作,确保采样具有代表
2.出厂成品取样后按要求进行检测,检验完毕的样品做好留样，标签标识，并按相应标准要求保留规定期限，以备复查。
三．化验室中控取样分析管理制度
为确保及时准确地完成公司各中控分析项目，使实验数据能够真实有效地指导生产，服务生产特制定如下分析管理制度：
1、当班化验员应按规定的时间频率，取有代表性的分析样品；
2、严格按照公司批准实行的分析规程分析化验；
3、分析原始记录填写要工整、清晰并及时电话通知相应装置和相关领导；
4、如遇加样分析时，要听从安排并作好记录；
5.非生产分析样品，非抽检活动，未接到领导指令，一律不能受理。
第二章．原始记录、化验单
管理制度
化验记录主要包括交接班记录，分析数据记录（包括电子台帐），仪器使用记录。
一．原始记录的保存
1.
原始数据记录要按月、季或年编目成册，做好标识，送交化验室质量记录存放室归档保存。
2.
严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定，妥善保管质量记录，中控分析原始记录一般保存一年，原料和产品分析原始记录、分析检验报告单、分析检验日报表、质量监督月报表和产品质量合格证一般保存3年。
3.
质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀；丢失和盗用，注意防火与通风。质量记录的使用与管理要遵守质量体系程序文件的规定.
二．记录的填写
1、
记录、台帐、化验单都应用钢笔或圆珠笔填写清晰，测试数据的有效数字按分析方法的规定填写，并采用法定计量单位；
2、
不可随意改动、涂抹任何数据，修改错误数据时，应在原数上画一条横线表示弃去，并保留原数字清晰可辨的字迹；
3、
原始记录不得随意撕页，更不得丢失；
4、
记录要及时准确完整，，不应事后写回忆或转抄；
5、
要详尽、清楚、真实地记录测定条件、仪器、试剂、数据及操作人员；
6、
各种记录化验单每月要整理一次，由部门统一管理，归档存查；
7、
各种记录、化验单按保留期保存，做好标识易于查找；
8、
任何人都不得将检测记录据为已有。原始记录未经领导批准，不得随意向外提供。
第三章．化验室采样、留样
及样品室管理
一
、
目的
为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，特制定本制度。
二
、
依据标准
本管理制度在安全采样方面依据GB3727－1999《工业化学产品采样安全通则》标准。在具体采样方面依据G
B6678－86《化工产品采样总则》标准。
一．采样管理要求
1
、
根据技术部下发的检验计划实施采样。采样必须严格执行：
GB6680－86《液体化工产品采样通则》、。采样人员要认真研究并严格按取样标准的规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。
2
、
取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施。
3
、
槽车取样必须通知现场管理人员，并要求一同前往取样点，由现场管理人员启封开盖。
4
、
对罐取样时.要有代表性，按GB/T4756进行，取2L作为检验和留样用。
5
、
到装置现场取样时，要注意现场作业环境，必要时找操作工配合采样。
①取样现场通道发生障碍（如并车作业、错车作业、大量积雪、无通道等）；
②雨天且风速在4级以上（直接影响采样样品品质）；
③采样通道有大量积水；
④所采的样品外观有异常；
⑤槽车取样无现场管理人员配合；
⑥无雨但风速在6级以上（包括6级）。
6
、不得在雷电、暴雨期间或风力超过7级以上（含7级）的气候条件下进行采样作业。
7
、
严格执行铁路、道路有关管理规定（如：不准横跨或越行铁路）。
8
、
取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样部位、批号、车号、产地、采样日期和时间、采样者等。
9
、
采得样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染。
二
.
留样管理要求
1
、样品的保留由样品的采样者负责。在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。对不合格品做好分离、标识、记录等处置工作。
2
、保留样品的容器要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。
3、
样品保留量：样品保留量要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，一般液体为500－1000mL；其余固体成品或原料保留500克。
4
外卖成品车样一般保留到客户有反馈信息后进行处置。
第四章．仪器设备管理制度
一．一般分析仪器管理
1、安放仪器的房间应符合该仪器的要求，以确保仪器的精度及使用寿命；做好仪器的防震、防尘、防腐蚀工作；
2、各岗位大型分析仪器设备应有日常维修、使用、保养记录，记录由专人保管；
3、分析仪器的卫生情况由各岗位各自负责，每天早8:00打扫，坚持每日一巡查；
4、分析仪器的操作运行应严格执行操作规程；
5、分析仪器若出现故障应及时汇报，派专人进行维修不得自行处理，处理后应有维修记录并存档；
6、分析仪器常用备品备件应准备齐全，以备随时更换；
7、分析仪器应由仪器负责人定期校准，以满足生产所需；
二．设备维护管理制度
1、对设备做到“四懂三会”。
2、每次使用，要检查仪器完好程度，是否能正常使用，仪器发生故障时，要查清原因，排除故障后方可继续使用，绝不允许仪器带病运行；
3、仪器使用后一定做好使用记录，以便下次明了仪器状态。
4、玻璃仪器要洗涮干净待用，乳胶管不能老化，药品不能长久，以防失效；计量仪器（包括天平、砝码、滴定管、移液管、容量瓶等）要定期校验、标定，以保证测量值的质量；
5、
仪器、电器设备要物见本色，每天进行设备卫生维护；
6、
仪器出现故障，要及时上报修理，出现破损要说明原因；
7、对实验室内的仪器设备要妥善保管，经常检查，及时维修保养，使之随时处于完好状态。
第5章
．实验室内化学试剂存放
使用规定
一．试剂的存放
1、实验室内使用的化学试剂应有专人保管，分类存放（如酸碱试剂必须分开存放），并定期检查使用及保管情况；
2、易燃、易爆物品要放在远离实验室的阴凉通风处，在实验室内保存的少量易燃易爆试剂要严格管理；严禁在化验室存放20L的瓶装易燃液体。。
3、相互混合或接触后可以产生剧烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种以上的化合物称为不相容化合物，不能混放。这种化合物系多为强氧化性物质与还原性物质。
4、腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷的盘或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。
5、要注意化学药品的存放期限，一些试剂在存放过程中会逐渐变质，甚至形成危害物。醚类、液体石蜡等在见光条件下若接触空气可形成
过氧化物，放置愈久愈危险。
6、药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于柜中。
7、发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或
标签无法辨认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理，不可随便乱扔，以免引起严重后果。
二．试剂的使用
1、
取用化学试剂的器皿应洗涤干净，分开使用。倒出的化学试剂不准倒回，以免沾污；
2、挥发性强的试剂必须在通风橱内取用。使用挥发性强的有机溶剂时要注意避免明火，绝不允许用明火加热；
3、配制各种试液和标准溶液必须严格遵守操作规程，配完后立即贴上标签，以免拿错用错，不得使用过期试剂
第六章．安全管理制度
一．管理要求
1.要牢固树立“安全第一”的思想，切实抓好安全教育，落实安全防范措施，并定期检查安全情况。
2.认真学习和严格遵守各项安全管理规定和分析操作规程，不违章作业且对他人违章作业加以劝阻和制止；存在的隐患要及时查除。
3.上岗人员必须按规定着装，进实验室穿戴必要的劳动防护用品，如接触挥发性物质时要戴上防护口罩和防护镜；使用腐蚀毒害物质时须戴胶皮手套，接触和产生有毒有害气体的操作必须在通风橱中进行。
4.去装置区和罐区取样时一定要戴安全帽。
5.正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要果断正确处理，及时如实向上级报告，并保护现场，做好详细纪录。
6.实验室内各种仪器设备应按要求放置在固定的处所，不得任意移动，各种标签要保证清晰完整，避免拿错用错造成事故。
7.各班每月定时开展安全活动和灭火模拟演练，内容真实，切合实际，由主任技术员检查学习情况并备案，达到人人会用灭火器，明白安全的重要。
8.加强对剧毒、易燃、易爆物品、放射源及贵重物品的管理。严禁化学物品入口，严禁用试验器皿作食具；进行嗅味鉴别时，不可直接用鼻子对着瓶口闻，应用手轻轻扇动瓶口，离开瓶口闻挥发的气味；凡属危险品必须设专人保管，严格领用手续，随用随领，严格控制领用量，并做好记录，不准在化验室内任意存放；
9.用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证安全；
10.实验室发生意外事故时，应迅速切断电源或气源、火源，立即采取有效措施及时处理，并上报有关领导；
11.下班时，应有专人检查门、窗、水、电、气等，避免因疏忽大意造成损失；
12.有权拒绝违章作业的指令。
二、钢瓶管理制度
一、目的：了安全使用气瓶，防止发生事故，特制定本管理制度。
二、管理要求：
1、气瓶须经检验合格方可使用。
2、气瓶要专用，严禁串用、代用、混用。
3、使用气瓶时要选用合格的减压器，出口压力大于仪器、设备的使用压力0.1～0.2MPa，严禁直接采气或直接使用气体（除采干冰）。
4、防止气瓶受热升温。
5、正确操作、合理使用。使用时要上好减压器，拧紧固定密封帽不得漏气。开阀时要慢慢开启，以防止加压过速产生高温。对盛装可燃气体的气瓶尤应注意防止产生静
电。开阀时不能用钢瓶搬手敲击瓶阀，以防止产生火花。氧气瓶的瓶阀及其它附件都禁止沾染油脂。手或手套上、工具上沾染油脂时不要操作氧气瓶。每种气瓶要有
专用的减压阀，氧气和可燃气体的减压器不能互用，瓶阀或减压器泄露时不得继续使用。气瓶使用到最后应留有余气，防止混入其它气体或杂质，造成事故。一般应
留有不少于0.5MPa的剩余压力。
7、开启钢瓶阀门要注意安全，应先检查减压器阀门是否松开（关闭减压器阀），操作者必须站在气体出口的侧面，减压器的防爆出口不准直对操作者，严禁敲打钢瓶阀门或减压器；开气时应先开钢瓶后慢慢开启减压器阀，关气时应先关闭钢瓶阀门后关闭减压器阀门。
8、防止气瓶受剧烈震动、碰撞、冲击，装在车上的气瓶要妥善地加以固定，防止气瓶跳动或滚落。气瓶的瓶帽及防震圈应配戴齐全。搬运、装卸气瓶时应轻装轻卸，不得采用抛装、滑放或流动的装卸、搬运方法。
三．有害化学物质的处理管理
实验室需要排放的废水、废气、废渣称为实验室“三废”。由于各类化验室测定项目不同，产生的三废中所含化学物质的毒性不同，数量也有很大的差别。为了保证化验人员的健康及防止环境污染，化验室三废的排放也应遵守我国环境保护法的有关规定。
1、废气
长期吸入废气会造成慢性中毒。化验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外，排气管必须高于附近屋顶3m，毒性大的气体可参考工业气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。
2、废液
实验室废液可以分别收集进行处理，下面介绍几种处理方法：
(1)
无机酸类、将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和，中和后用大量水冲洗。
(2)
氢氧化钠、氨水：用6mol/L盐酸水溶液中和，用大量水冲洗。
（3）对实验结束后的油类可返回油品车间回收再处理。
3、废渣
废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处，必须经处理解毒后丢弃。
第七章．在岗纪律管理
（按公司下发员工手册执行）
一．劳动纪律管理制度
1、
不迟到、早退，上班时间不脱岗；
2、
在岗期间不允许玩与工作无关的活动，如：打扑克，下棋、玩手机、洗衣服、织毛衣等；
3、在岗位严禁睡觉，坐姿不雅，大声喧哗；
4.岗位上应穿工作服，采样时戴安全帽，不许穿短裤，拖鞋；
5、严禁用仪器或电炉热饭、做饭、烧开水、取暖等；
6、班组成员请假的要写请假条，先有班长签字后，再经车间主任审批，然后再车间备案，确实不能到公司请假的，打电话由班长补条，无请假手续被当日值班查岗发现缺勤者一律视为旷工。
7、下列情形不能参加评选先进：
（1）在工作中应听从分配，服从车间和调度指令，不服从管理态度不好的。
（2）违反公司纪律，受通报批评，车间加倍处罚的。
（3）造谣中伤借机诬告、破坏内部团结再、在内部引起严重影响者。
二．工艺纪律管理制度
1、按时采取有代表性的试样；
2、样品分析要求“五准”“三及时”即采样准、试剂准、分析准、计算准、结果报的准；采样及时、分析及时、报结果及时；
3、数据发现异常首先要自行检查核实，报部门主管确认后，及时反馈给生产；
4、在分析过程中，必须按操作规程进行，不能走捷径，要求数据实事求是，不出无依据的数据；
5、做样后剩余的废油、废化工产品等要回收，送回使用车间，以便节能降耗、使排放达标；
6、定时对留样进行复查抽检并做好记录。
三．卫生管理制度
1、化验室内外定期打扫，随时保持清洁，无垃圾、无其他杂物。
2、位上的生活用品要摆放有序。
3、卫生辖区内保持清洁、草坪整齐。
4、室内做到窗明几净，不留死角。
5、搞好个人工作区域卫生外，积极参与打扫临时安排的公共卫生，全员参加不搞特殊化。
第八章．
岗位负责制
一．化验员岗位职责
1、分析人员要树立高尚的职业道德，热爱本职工作，钻研分析技术，培养科学作风。
2、分析人员对所承担的分析测试项目应熟悉方法原理，严守操作规程，以使操作准确无误。
3、对所管的入厂原材料、中间产品、出厂产品负责分析实验，对取样代表性和分析结果应负责，不准漏检、错检。
4、填写检验报告单应规整齐全，数据准确，字体仿宋化。
5、对所使用的仪器、药品妥善保管，常用器皿应经常保持清洁、摆放有序。
6、样品应亲自去现场取或到现场监督取样，并根据需要对样品密封或注明批号，日期。
7、对分析数据如有异议，应按规定重新取样复检。
8、对于工作中遇到的技术和产品质量问题应及时向班长或主任汇报，以便妥善处理。
9、认真填报分析结果，字迹要清晰，记录要完整，要实事求是，严禁伪造数据，校对要严格，做到准确无误。
10、分析原始记录应每月整理一次，装订成册，妥善保管日常原材料或出厂产品的检验报告单应及时送交化验室主任。
二．化验班长岗位职责
1、在化验主任的直接领导下带领班组人员配合生产，完成各项分析检验工作。
2、负责管理本班人员和备品及仪器使用以及简单仪器维修。
3、有权督促检查安排本班人员的各项工作。
4、负责化验数据的审核及督促报样及时发现问题并处理。
5、严格执行交班制度
，要带头学习业务知识，做班组员工的表帅。
三．化验室技术员的岗位职责
1、钻研业务知识，熟练掌握所有检测基础上的分析方法原理及实际操作技术，负责对岗位检测人员进行理论知识与实际操作方面的辅导，制定切实可行的检测人员培训计划。
2、负责新上岗人员和转岗人员业务知识及操作技术的培训与考核，有责任制止未经考核合格者上岗和转岗。
3、巡回检查岗位检测人员执行操作规程情况，对违反操作规程者及时提出批评与纠正。
4、负责新方法、新技术的推广使用，保证检测方法适时、准确、合理、有效。
5、负责新增项目的开展工作，指导或参与技术改项目。
6、对检测质量事故作技术方面的原因分析。
7、及时配备试剂和药品，协助主任订购药品计划，有使用量确定订购量和库存量，保证不过期，不积压。
四．化验室主任的岗位职责
1、全面负责化验车间全面工作，组织各项生产任务全面完成，负责劳动纪律、生产现场、人事管理、安全生产和制度的贯彻落实。
2、组织建立健全质量管理体系和质量保证体系，确实保证能客观、科学、准确地进行各类检测工作；并对分析结果负责。
3、对所有分析用药品试剂的可用性负责。
4、不断改善职工劳动条件，高度重视实验室的安全，防止各类事故发生；一旦发生对安全事故负主要责任。
5、负责上报年、季、月的产品质量统计报表，并组织质量分析活动。
6、协同有关部门经常组织收集和处理产品用户意见，不断改进产品质量。
7、负责安排公司下达的各项生产任务，定期召开职工大会、干部会、班长会。
8、严格劳动人事管理，合理安排人员工作
，
第十章．关于交接班规定
1.
交班时,接班人员应提前15分钟到岗，听取上班班长汇报分析任务完成情况及有关上级指令，接受本班班长对分析工作的具体要求。
2.
交班时，仪器使用情况交清，班上仪器出现故障又处理好的也要交代，并在仪器使用记录上详细写明什么故障，如何处理的，以便下个班有类似情况的发生，做好仪器维护工作，不误分析的进行。
3.
正分析样品的名称，车号，取样时间一定交清，并做好留样。有口头交接并有详细记录。
4.
各班卫生交接，班前班中班后工作台要保持清洁。交班时卫生包括所有分析区域，地面，卫生间都要清洁，否则在班上因卫生不洁被公司扣分要罚到当班上。
5.
交班时必须遵循“十交五不接”原则，确定无问题后交班完成
附：
交接班遵循原则
十交
1.
交本班分析情况和任务完成情况；
2.
交分析仪器运行情况和使用情况；
3.
交工艺指标执行情况和为下班做的准备工作；
4.
交原始记录是否正确完整；
5.
交原料，产品质量及存在的问题；
6.
交样品标示情况和留样情况；
7.
交不安全因素已采取的预防措施和事故处理情况；
8.
交各种工具，分析用品数量及缺损情况；
9.
交上级指示、要求和注意事项；
10.
交岗位区域卫生情况。
五不交接
1.
分析不正常、事故未处理完不交接；
2.
设备问题不清不交接；
3.
记录不详细不完整不交接；
4.
即将结尾工作未完成不交接；
5.
卫生区域不干净不交
接。
化验室内部卫生标准
一·地面清洁，无尘土碎屑，垃圾篓内垃圾及时清理。
二·桌面清洁，无灰尘，物品摆放有序，无杂物。
三·窗户明亮，窗台无尘土。
四·室内设备无尘土。
五·所属室内卫生区无卫生死角。
六．所属地沟无垃圾，流水通畅。
本标准自公布之日起开始执行。
