【企业内控管理】绩效考核管理制度 本文关键词：绩效考核，管理制度，内控，管理，企业
【企业内控管理】绩效考核管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632绩效考核管理制度制度名称绩效考核管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的。1．客观公正评价员工的工作业绩、工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作
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绩效考核管理制度
制度名称
绩效考核管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章
总则
第1条
目的。
1．客观公正评价员工的工作业绩、工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。
2．为员工的薪酬决策、培训规划、职位晋升、岗位轮换等人力资源管理工作提供决策依据。
第2条
适用对象。
本制度适用于企业所有员工，但考评期内未到岗累计超过**个月（包括请假及其他原因缺岗）的员工不参与当期考核。
第3条
考核原则。
1．公平、公开原则。
即员工绩效考核标准、考核程序和考核责任都应当有明确的规定，企业所有员工都要接受考核，同一岗位执行相同的考核标准。
2．定期化与制度化。
绩效考核既是对员工过去和现在工作情况的考察，也是对其未来工作行为进行预测，将员工绩效考核定期化、制度化，有助于全面了解员工潜能，及时发现企业组织中的绩效问题，提出解决方法和措施。
3．定量化与定性化相结合。
对企业员工进行考核时，考核指标分为定性化与定量化两种，并分别赋予不同的权重（定性化指标权重占40%，定量化指标权重占60%）。
4．沟通与反馈。
考核评价结束后，人力资源部及各部门负责人应及时与被考核者进行沟通，将考评结果告知被考核者。
第2章
绩效考核内容
第4条
工作业绩。
主要考核员工实际完成的工作成果，包括工作质量、工作数量、工作效益等。针对不同的工作岗位，考核重点有所不同。如开发类岗位重点考核项目进度与质量，营销类岗位重点考核销售额及市场潜力，事务类岗位则重点考核日常工作任务完成量及质量等。
第5条
工作能力。
根据本人实际完成的工作成果及各方面的综合素质来评价其工作技能和水平，如专业知识掌握程度、业务能力、创新能力等。
第6条
工作态度。
主要是对员工平时的工作表现予以评价，包括纪律性、积极性、主动性、责任感等。
第3章
绩效考核实施
第7条
考核周期。
1．根据岗位需要，分别对员工实施月度考核或季度考核，其实施时间分别是下一个月的
～
日、下一个季度的×～×日。
2．年度考核。所有员工都应接受企业的年度考核，考核时间一般为下一年度第一个月的
～
日。
第8条
设定考核指标及评价标准。
根据前期制订的绩效计划及职位说明书等文件，分别制定各岗位的考核指标、评价标准及考核项的分值等内容。
第9条
考核实施。
1．考核者依据制定的考核指标和评价标准，对被考核者的工作业绩、工作能力、工作态度等方面进行评估，并根据考核分值确定其考核等级。
2．考核者应熟悉绩效考核制度及流程，熟练使用相关考核工具，及时与被考核者沟通，客观公正地完成考评工作。
第4章
绩效考核面谈
第10条
绩效考核面谈应由被考核者的直接上级与被考核者单独进行，人力资源部工作人员根据需要可选择参与。
第11条
如果被考核者认为考核结果不公正，与考核者沟通无效，并确有证据的情况下可以启动考核结果申诉程序。人力资源部在接到员工考核申诉后的×个工作日内给予解决。
第5章
考核结果应用
第12条
根据员工的考核结果，将其划分为5个等级，主要应用于职位晋升、培训需求、季度及年度奖金发放、薪资调整等方面，具体应用如下表所示。
考核结果应用表
评估等级
考核得分
培训需求程度
职位晋升
奖金发放
月薪资调整
S
90～100
无
推荐
110%发放
基本工资+**元
A
80～89
一般
储备
100%发放
基本工资+**元
B
70～79
较强
……
85%发放
基本工资不变
C
60～69
强
……
75%发放
基本工资不变
D
60以下
很强
……
无
基本工资-**元
第6章
附则
第13条
本制度由企业人力资源部制定，报总裁审批后实施，修改时亦同。
第14条
本制度自****年**月**日起执行。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
篇2：【企业内控管理】工程项目授权批准制度
【企业内控管理】工程项目授权批准制度 本文关键词：工程项目，内控，批准，授权，制度
【企业内控管理】工程项目授权批准制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程项目授权批准制度制度名称工程项目授权批准制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授
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工程项目授权批准制度
制度名称
工程项目授权批准制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条
为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。
第2条
企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。
第3条
凡企业有工程项目立项，工程部经理需根据工程规模大小组织成立不同人数的工程项目小组。
第4条
工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐，人力资源部审核后由总裁任命。
第5条
工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位，人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部经理审核后交由总裁批准。
第6条
工程部所组织项目组所有参与人员必须具备以下4个方面的条件。
1．必须是企业全职工作人员。
2．必须具有相关的专业知识和技能。
3．必须熟悉相关法规、政策。
4．能够切实维护企业的切身利益。
第7条
企业工程项目组织和实施过程中，必须按照规定的批准流程进行，关键环节的控制如下。
1．项目决策批准流程
（1）工程部经理上报项目建议书。
（2）总裁审批后，工程部经理进行可行性研究。
（3）工程部经理上报可行性报告。
（4）总裁组织专项会议审议。
（5）审议通过后工程立项。
2．工程概预算批准流程
（1）项目经理上报工程预概算报告。
（2）工程部经理审核。
（3）财务部经理审核。
（4）总裁审批通过后执行。
3．进度款支付批准流程
（1）工程承包单位提出进度款支付申请。
（2）项目经理对照合同检查后上报。
（3）工程部经理审核。
（4）财务部经理审核。
（5）总裁审批通过后财务部办理支付手续。
4．竣工决算批准流程
（1）项目经理提交决算报告书
（2）工程部经理审核。
（3）财务部经理审核。
（4）总裁审批通过后执行。
第8条
对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第9条
授权、批准均应有文件记录，以书面授权为主，方便以后查考。
第10条
本制度自颁布之日起实施，解释权归总裁办公室。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
篇3：【企业内控管理】销售回款奖惩制度
【企业内控管理】销售回款奖惩制度 本文关键词：内控，奖惩制度，销售，管理，企业
【企业内控管理】销售回款奖惩制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632销售回款奖惩制度制度名称销售回款奖惩制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条目的1．进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达**%。2．激励
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销售回款奖惩制度
制度名称
销售回款奖惩制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条
目的
1．进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达**%。
2．激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
第2条
适用范围
本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
第3条
销售业务员奖惩细则
1．销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2．货款回收率达**%的，给予销售业务员**%的提成奖励。
3．货款逾期不到位超过**天的，销售业务员的提成奖励降至**%。
4．逾期货款超过**个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5．对拖延1年以上的货款，销售业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受**%的处罚。
6．销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的**%。
7．凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的**%扣减销售业务员的业务提成。
第4条
企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。
第5条
财务人员奖惩
1．应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2．销售部门应收账款回收率达**%的，给予应收账款主管**%的奖励。
3．因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款**%的处罚。
第6条
法律顾问奖励
1．企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2．法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款**%的奖励。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
